⚠️ Les statuts affichés varient selon le profil utilisateur ou le système d'information client.

Le statuts de traitement des factures émises sont :

BLUE : Prise en charge des fichiers déposés sur SY et traités par la plateforme de dématérialisation.

• En traitement

ORANGE : Statut d'attente dans le traitement nominal de la facture.

• Facture à valider par le fournisseur (action requise)
• Facture en contrôle chez le client

ROUGE : Statut final et bloquant. La facture n'a pas pu être dématérialisée, il faut que le fournisseur réémette un document conforme.

• Facture rejetée
• Facture rejetée (résolu)
• Facture non conforme
• Facture non conforme (résolu)
• Facture rejetée clearance
• Facture rejetée démat

VERT : Statut informatif de conformité dans le processus de traitement nominal de la facture.

• Émise
• Reçue client
• Intégrée client
• Déposée client
• En cours de traitement client
• Comptabilisée client
• Bon à payer
• Remise au comptable
• Mise en paiement
• Réglée

GRIS : Statut informatif rendant compte de l'avancement du traitement côté fournisseur ou client.

• Rejouée
• En cours de transfert
• En cours d'archivage
• Workflow (fournisseur)
• En cours de signature
• En cours de clearance
• Non approuvée client
• Non rapprochée client
• Complétée client
•  Litige client
• Bloquée client

NOIR : Pour le fournisseur invité sur SY par son client.

• Brouillon