⚠️ Gli stati visualizzati variano a seconda del profilo utente o del sistema informativo del cliente.

Gli stati di elaborazione delle fatture emesse sono:

BLU: Supporto per i file caricati su SY ed elaborati dalla piattaforma di dematerializzazione.

• In elaborazione

ARANCIONE: Stato in sospeso nell'elaborazione della fattura nominale.

• Fattura da convalidare da parte del fornitore (azione richiesta)
• Fattura sotto controllo presso la sede del cliente

ROSSO: Stato definitivo e bloccante. La fattura non può essere dematerializzata; il fornitore deve riemettere un documento conforme.

• Fattura rifiutata
• Fattura rifiutata (risolta)
• Fattura non conforme
• Fattura non conforme (risolto)
• Autorizzazione fattura rifiutata
• Fattura rifiutata elettronicamente

VERDE: Stato informativo di conformità nel processo di elaborazione delle fatture nominali.

• Rilasciato
• Accoglienza clienti
• Cliente integrato
• Deposito del cliente
• Attualmente in elaborazione il cliente
• Cliente contabilizzato
• Buono da pagare
• Consegna al commercialista
• Pagamento
• Sistemato

GRIGIO: Stato informativo che segnala l'avanzamento dell'elaborazione da parte del fornitore o del cliente.

• Riprodotto
• Attualmente in fase di trasferimento
• Attualmente in fase di archiviazione
• Flusso di lavoro (fornitore)
• In fase di firma
• In fase di sdoganamento
• Cliente non approvato
• Cliente non riconciliato
• Cliente completato
• Controversia del cliente
• Cliente bloccato

NERO: Per il fornitore invitato a SY dal suo cliente.

• Bozza