⚠️ De weergegeven statussen variëren afhankelijk van het gebruikersprofiel of klantinformatiesysteem.

De verwerkingsstatussen van verzonden facturen zijn:

BLAUW: Ondersteuning voor bestanden die naar SY zijn geüpload en door het dematerialisatieplatform zijn verwerkt.

• In verwerking

ORANJE: Status 'In behandeling' bij nominale factuurverwerking.

• Factuur moet door de leverancier gevalideerd worden (actie vereist)
• Factuur onder controle bij de klant

ROOD: Definitieve en blokkerende status. De factuur kon niet worden gedigitaliseerd; de leverancier moet een conform document opnieuw uitgeven.

• Factuur afgewezen
• Factuur afgewezen (opgelost)
• Niet-conforme factuur
• Niet-conforme factuur (opgelost)
• Factuur afgewezen goedkeuring
• Factuur elektronisch afgewezen

GROEN: Informatieve status van naleving in het nominale factuurverwerkingsproces.

• Uitgegeven
• Klantenontvangst
• Geïntegreerde klant
• Klantstorting
• Momenteel bezig met het verwerken van klant
• Klant verantwoord
• Goed om te betalen
• Levering aan de accountant
• Betaling
• Geregeld

GRIJS: Informatieve statusrapportage over de voortgang van de verwerking aan de leveranciers- of klantzijde.

• Opnieuw afgespeeld
• Wordt momenteel overgedragen
• Wordt momenteel gearchiveerd
• Workflow (leverancier)
• In het proces van ondertekening
• In het proces van opruimen
• Niet-goedgekeurde klant
• Niet verzoende klant
• Voltooide klant
• Klantgeschil
• Geblokkeerde klant

ZWART: Voor de leverancier die door zijn klant is uitgenodigd voor SY.

• Voorlopige versie