⚠️ Los estados mostrados varían según el perfil del usuario o el sistema de información del cliente.

Los estados de procesamiento de las facturas emitidas son:

AZUL: Soporte para archivos cargados a SY y procesados por la plataforma de desmaterialización.

• En proceso

NARANJA: Estado pendiente en procesamiento de factura nominal.

• Factura a validar por el proveedor (acción requerida)
• Factura bajo control en las instalaciones del cliente

ROJO: Estado final y bloqueado. No se pudo desmaterializar la factura; el proveedor debe reemitir un documento conforme.

• Factura rechazada
• Factura rechazada (resuelta)
• Factura no conforme
• Factura no conforme (resuelta)
• Factura rechazada autorización
• Factura rechazada electrónicamente

VERDE: Estado informativo de cumplimiento en el proceso de procesamiento de factura nominal.

• Emitido
• Recepción de clientes
• Cliente integrado
• Depósito del cliente
• Actualmente procesando cliente
• Cliente contabilizado
• Bueno para pagar
• Entrega al contable
• Pago
• Establecido

GRIS: Estado informativo que reporta el progreso del procesamiento del lado del proveedor o del cliente.

• Reproducido
• Actualmente en transferencia
• Actualmente archivado
• Flujo de trabajo (proveedor)
• En proceso de firma
• Liquidación pendiente
• Cliente no aprobado
• Cliente no reconciliado
• Cliente completado
• Disputa del cliente
• Cliente bloqueado

NEGRO: Para el proveedor invitado a SY por su cliente.

• Borrador