Les factures en erreur sont identifiables sur le portail dans la liste des factures avec un statut de couleur Rouge

Dans la liste de factures, le statut indique une première cause de rejet : rejetée Demat, rejetée Clearance...

Un tooltip associé au statut permet d’avoir des précisions sur la cause du rejet.

Vous pouvez faire apparaître la cause du rejet dans la liste des factures émises en ajoutant la colonne "Motif de rejet". 

 Vous recevez également le motif de rejet dans votre mail « Facture non conforme »