Fehlerhafte Rechnungen erscheinen auf dem Portal in der Rechnungsliste mit einem Status in Rot.

In der Liste der Rechnungen gibt der Status einen ersten Ablehnungsgrund an: von Digitalisierung abgelehnt, von Clearance abgelehnt...

Ein dem Status zugeordneter Tooltip macht nähere Angaben zur Ablehnungsursache.  

Sie können den Grund für die Ablehnung in der Liste der ausgestellten Rechnungen anzeigen lassen, indem Sie die Spalte „Grund der Ablehnung“ hinzufügen. 

Sie erhalten den Grund für die Ablehnung auch in Ihrer E-Mail „Nicht konforme Rechnung“