Para emitir uma nota de crédito, pode carregar um ficheiro existente ou criar um durante a faturação de uma encomenda:
 

a) Para carregar um ficheiro existente:

1. Clique em Faturas de clientes.
2. Clique em Carregar.
3. Selecione o cliente a faturar.
4. Indique a empresa/filial que emite a fatura, se aplicável.
5. Clique em Procurar.
6. Carregue o documento.
7. Confirme clicando em Carregar ficheiros.

O documento será enviado à Cegedim para verificação. Receberá uma notificação quando a fatura eletrónica estiver disponível no portal para validação.
 

b) Para gerar uma nota de crédito durante a faturação de uma encomenda:

1. A partir da encomenda correspondente, clique em Fatura.
2. Indique a empresa/filial que emite a fatura, se aplicável.
3. Clique em Seguinte.
4. Na parte superior, selecione o tipo de fatura a emitir.
5. Preencha o formulário.
6. Clique em Validar e enviar fatura.

O documento será enviado à Cegedim para verificação. Receberá uma notificação quando a fatura eletrónica estiver disponível no portal para validação.