Pour émettre un avoir, vous pouvez déposer un fichier existant ou en créer un lors de la facturation d'une commande :
 

a) Pour déposer un fichier existant :

1. Cliquez sur la rubrique Factures Clients.
2. Cliquez sur Déposer.
3. Sélectionnez le client à facturer.
4. Indiquez la société/établissement qui émet la facture, le cas échéant.
5. Cliquez sur Parcourir.
6. Téléchargez le document.
7. Validez avec Déposer les fichiers.

Le document sera transmis à Cegedim pour contrôle. Vous recevrez une notification lorsque la facture électronique sera disponible sur le portail pour validation.
 

b) Pour générer une facture d'avoir lors de la facturation d'une commande :

1. Depuis la commande concernée, cliquez sur Facturer.
2. Indiquez la société/établissement qui émet la facture, le cas échéant.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Dans la partie supérieure, sélectionnez le type de facture à émettre.
5. Complétez le formulaire
6. Cliquez sur Valider et envoyer la facture.

Le document sera transmis à Cegedim pour contrôle. Vous recevrez une notification lorsque la facture électronique sera disponible sur le portail pour validation.