Lorsqu'une erreur est détectée sur votre facture, celle-ci peut prendre le statut « Rejetée » à l'issue des contrôles effectués par SY après son dépôt sur le portail. Ce statut s’affiche uniquement si la facture a été envoyée par email, déposée sur le portail ou si les données de la facture ont été saisies manuellement.

Les causes de rejet sont les suivantes : 

• Le document est hors périmètre (par exemple : envoi d’un PDF qui n’est pas une facture)
• Le document est illisible ou abimé
• Le document est manuscrit 
• Le document est non éligible à la dématérialisation (données manquantes ou erronées)
• Le PDF est protégé ou non conforme (s’il n’est pas dans un format accepté)
• Le certificat signature est invalide 
• Le contrôle signature est indisponible

Dans ce cas, elle n'a pas été dématérialisée pour être transmise à votre client. Vous devez alors renvoyer la facture corrigée. Cette action peut être effectuée depuis :

• Votre système d'information ;
• Le portail (si la fonctionnalité de dépôt ou de transmission par email est activée). 

Pour aller plus loin dans la gestion des factures en anomalie, plusieurs fonctionnalités sont à votre disposition au sein du portail : 

• Consulter le motif de rejet depuis les écrans de suivi des factures : 
  - en cliquant sur la ligne de la facture concernée, un bouton Historique apparaît à gauche. Cliquez dessus pour accéder à l’historique de la facture dans lequel se trouve le motif de rejet.
  - en glissant la souris sur le statut « Rejetée », une infobulle explicative s’affiche ;
  - en cliquant sur Gérer les colonnes, puis en sélectionnant Motif de rejet, une colonne permettant de consulter les motifs de rejet est ajoutée.
   
• Indiquer le traitement de la facture en erreur en la marquant comme Lue :

1. Depuis le menu Factures fournisseurs/Factures clients, cliquez sur Suivi factures
2. Depuis la liste des factures, cliquez sur la ligne de la facture concernée.
3. Sélectionnez Marquer comme Lue/Non lue
    

• Indiquer le statut « Rejetée (résolu) » lorsque vous avez émis le document correct. Cela permet d'indiquer à votre contrepartie que la facture a été traitée : 

1. Depuis le menu Factures fournisseurs, cliquez sur Suivi factures
2. Depuis la liste des factures, cliquez sur l’icône trois points à droite de la ligne de la facture concernée;
3. Sélectionnez Marquer comme résolu.
   La facture passe alors de « Rejetée » à « Rejetée (résolue) », elle ne s’affiche plus dans la liste des factures rejetées.