Lorsqu'une erreur est détectée sur votre facture, celle-ci peut prendre le statut « Rejetée » à l'issue des contrôles effectués par SY après son dépôt sur le portail (par email ou manuellement).

Les causes de rejet sont les suivantes : 

• Le document est hors périmètre (par exemple : envoi d’un PDF qui n’est pas une facture)
• Le document est illisible ou abimé
• Le document est manuscrit 
• Le document est non éligible à la dématérialisation 
• Le PDF est protégé ou non conforme (s’il n’est pas dans un format accepté)
• Le certificat signature est invalide 
• Le contrôle signature est indisponible

Dans ce cas, elle n'a pas été dématérialisée pour être transmise à votre client. Il n'est pas possible de la corriger depuis le portail. Vous devez donc émettre une nouvelle facture ou un avoir depuis votre système d'information ou depuis le portail (si fonctionnalités activées). 

Pour vous accompagner dans la gestion des factures en anomalie, plusieurs fonctionnalités sont à votre disposition au sein du portail :

• Prendre connaissance du motif de rejet depuis les écrans de suivi de factures avec les colonnes Motif de rejet et Avertissement.
• Indiquer le traitement de la facture en erreur en la marquant comme Lue.
• Retirer la facture du cycle de facturation en la passant au statut « Rejetée (résolu) » lorsque vous avez émis le document correct.