Para emitir una nota de crédito, puede subir un archivo existente o crear uno mientras factura un pedido:
 

a) Para subir un archivo existente:

1. Haga clic en Facturas de clientes.
2. Haga clic en Subir.
3. Seleccione el cliente a facturar.
4. Indique la empresa/sucursal que emite la factura, si corresponde.
5. Haga clic en Examinar.
6. Suba el documento.
7. Confirme haciendo clic en Subir archivos.

El documento se enviará a Cegedim para su verificación. Recibirá una notificación cuando la factura electrónica esté disponible en el portal para su validación.
 

b) Para generar una nota de crédito al facturar un pedido:

1. Desde el pedido correspondiente, haga clic en Factura.
2. Indique la empresa/sucursal que emite la factura, si corresponde.
3. Haga clic en Siguiente.
4. En la parte superior, seleccione el tipo de factura que desea emitir.
5. Complete el formulario.
6. Haga clic en Validar y enviar factura.

El documento se enviará a Cegedim para su verificación. Recibirá una notificación cuando la factura electrónica esté disponible en el portal para su validación.