Per emettere una nota di credito, è possibile caricare un file esistente o crearne uno durante la fatturazione di un ordine:
 

a) Per caricare un file esistente:

1. Fare clic su Fatture clienti.
2. Fare clic su Carica.
3. Selezionare il cliente da fatturare.
4. Indicare l’azienda/filiale che emette la fattura, se applicabile.
5. Fare clic su Sfoglia.
6. Caricare il documento.
7. Confermare facendo clic su Carica file.

Il documento sarà inviato a Cegedim per la verifica. Riceverete una notifica quando la fattura elettronica sarà disponibile sul portale per la convalida.
 

b) Per generare una nota di credito durante la fatturazione di un ordine:

1. Dall’ordine corrispondente, fare clic su Fattura.
2. Indicare l’azienda/filiale che emette la fattura, se applicabile.
3. Fare clic su Avanti.
4. Nella parte superiore, selezionare il tipo di fattura da emettere.
5. Compilare il modulo.
6. Fare clic su Convalida e invia fattura.

Il documento sarà inviato a Cegedim per la verifica. Riceverete una notifica quando la fattura elettronica sarà disponibile sul portale per la convalida.