Lorsqu'une erreur est détectée sur votre facture, celle-ci peut prendre le statut « Non conforme » à l'issue des contrôles réglementaires ou métier effectués par SY après son dépôt sur le portail (par email ou manuellement).

Ce statut s'affiche notamment si, par exemple :  

• La facture est un doublon
• Les mentions légales obligatoires (numéro de la facture, montant HT, etc.) ne sont pas respectées ou manquantes.

Dans ce cas, elle n'a pas été dématérialisée pour être transmise à votre client. Il n'est pas possible de la corriger depuis le portail. Vous devez donc émettre une nouvelle facture ou un avoir depuis votre système d'information ou depuis le portail (si fonctionnalités activées). 

Pour vous accompagner dans la gestion des factures en anomalie, plusieurs fonctionnalités sont à votre disposition au sein du portail :

• Prendre connaissance du motif de non-conformité :
  - depuis les écrans de suivi des factures : en survolant le statut « Non conforme », une info bulle explicative apparaitra ;
  - via l’historique de la facture : en cliquant sur la ligne de la facture concernée, un bouton Historique apparaitra à gauche. Cliquez dessus pour avoir accès à votre historique.
• Indiquer le traitement de la facture en erreur en la marquant comme Lue.
• Indiquer le statut « Non conforme (résolu) » lorsque vous avez émis le document correct.